Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль
Здравствуйте . У нас ООО на ОСНО.
Подправьте меня если не правильно.
1 квартал у нас была прибыль и налог составил 11474 руб.
2 квартал был убыток , и кроме этого указала в декларации за 6 мес. авансовые начисления 1 квартала к уменьшению.
3 квартал у нас прибыль . К уплате 74700 руб. Опять ставлю сумму 1 квартала к уменьшению 11474.
Но у нас за прошлый год переплата была 79500 руб.
Я ведь правильно понимаю , что я нечего не плачу в бюджет за 3 ий квартал ? только сдаю отчет .
Спасибо .
Подправьте меня если не правильно.
1 квартал у нас была прибыль и налог составил 11474 руб.
2 квартал был убыток , и кроме этого указала в декларации за 6 мес. авансовые начисления 1 квартала к уменьшению.
3 квартал у нас прибыль . К уплате 74700 руб. Опять ставлю сумму 1 квартала к уменьшению 11474.
Но у нас за прошлый год переплата была 79500 руб.
Я ведь правильно понимаю , что я нечего не плачу в бюджет за 3 ий квартал ? только сдаю отчет .
Спасибо .
Comments
-
Добрый день!Цитата: Здравствуйте . У нас ООО на ОСНО.Подправьте меня если не правильно.1 квартал у нас была прибыль и налог составил 11474 руб.2 квартал был убыток , и кроме этого указала в декларации за 6 мес. авансовые начисления 1 квартала к уменьшению.3 квартал у нас прибыль . К уплате 74700 руб.Опять ставлю сумму 1 квартала к уменьшению 11474.Но у нас за прошлый год переплата была 79500 руб.Я ведь правильно понимаю , что я нечего не плачу в бюджет за 3 ий квартал ? только сдаю отчет .Спасибо .Выделенное неверно.Вы это уже отразили в декларации за 6 мес.
По стр.180 налог составил 74700?
Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.
Т.к. за 6 мес. убыток,то стр.210 за 9 мес. будет =0.Т.е. за 9 мес налог к доплате будет равен стр.180 за 9 мес.(по бюджетам не делю)
Платить налог или нет смотрите оборотку по 68 счету.В декларации показываются только начисления. -
Спасибо .
